Dipartimento controlli interni, valutazioni e contratti

CONTROLLI:

1) Regolarità amministrativa.

Il Dipartimento controlli svolge attivo e decisivo supporto al controllo di regolarità amministrativa interno il quale costituisce una forma di controllo di conformità e di regolarità amministrativa, a seguito dell'abolizione del previgente sistema dei controlli, con la finalità di garantire la legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.

Finalità del controllo è anche quella di prestare assistenza, tramite analisi, monitoraggio, valutazioni e raccomandazioni a tutti i soggetti dell'Amministrazione affinché possano adempiere efficacemente alle loro responsabilità. A tal fine fornisce loro analisi, valutazioni, raccomandazioni e qualificati commenti sulle attività esaminate.

A tal fine il sistema si ispira al principio di auditing interno e di autotutela, anche allo scopo di rettificare, integrare o annullare i propri atti.

Il controllo di conformità e di regolarità amministrativa costituisce una funzione di verifica operante al servizio dell'organizzazione, con le finalità di esaminarne e valutarne le attività sotto gli aspetti procedurali amministrativi e la loro regolarità rispetto a standards predefiniti.

La metodologia conseguente è quella di attivare un monitoraggio a campione sulle determinazioni dirigenziali con l'obiettivo di evidenziare:

a) La regolarità delle procedure amministrative;

b) L'affidabilità dei dati esposti negli atti oggetto di monitoraggio;

c) Il rispetto della normativa vigente in materia;

d) Il rispetto degli atti di programmazione, di indirizzo e delle direttive;

e) Le eventuali proposte di miglioramento e/o di correzione.

Si procederà, pertanto, alla stesura di un piano di auditing interno dandone comunicazione ai soggetti interessati e responsabili della produzione degli atti.

Il monitoraggio, che implica la definizione a monte del campione e della griglia di riferimento, verificherà il rispetto degli standards di riferimento ("verifica di coerenza") e il rispetto delle norme procedurali e di legittimità ("verifica di regolarità").

Per quanto attiene il controllo dei profili contabili, copia degli atti soggetti a controllo verranno inviati al collegio dei revisori dei conti affinchè essi esprimano, entro 10 giorni dal ricevimento, le loro valutazioni.

L'istruttoria del controllo è affidata al responsabile del Dipartimento Controlli interni il quale provvede a formulare apposita proposta al segretario generale una volta acquista anche la valutazione del collegio dei revisori dei conti esclusivamente per gli aspetti fiscali e contabili.

Esegue altresì l'esame preventivo delle proposte di deliberazione da sottoporre agli organi deliberanti inviati al segretario generale per la trattazione del consiglio e della giunta, a supporto del segretario generale.

2) Supporto al controllo strategico, di gestione, alla valutazione del personale.

Supporta il Direttore Generale  nella predisposizione del Piano Dettagliato degli Obiettivi, in collaborazione con il Settore Risorse Finanziarie e con gli altri settori tenendo conto delle valutazioni e delle indicazioni dell' OIDV;

Supporta dal punto di vista  metodologico ed operativo il Direttore Generale e l'OIDV per l'attività di verifica e monitoraggio del programma di governo dell'amministrazione, in relazione agli obiettivi strategici annuali in collaborazione con il Settore Risorse Finanziarie e con gli altri settori tenendo conto delle valutazioni e delle indicazioni dell' OIDV.;

Svolge analisi e monitoraggio dell'andamento gestionale, in collaborazione con il Settore Entrate  per quanto attiene agli aspetti economici e finanziari e con il Servizio  del Personale per quanto riguarda le integrazioni con i sistemi di valutazione, in supporto al controllo di gestione;

Supporto alle attività dell'OIDV di valutazione della Dirigenza, della produttività del personale, delle performances individuali e collettive, delle posizioni organizzative mediante apporto dei risultati desunti dal controllo di gestione;

Svolge supporto metodologico ed operativo al Direttore Generale per lo svolgimento dei controlli interni di efficienza e di qualità (intesa come efficacia dell'azione amministrativa), che si misura dalla qualità delle risposte date ai problemi cittadini e dai servizi offerti alla comunità, posta in essere dai dirigenti dei singoli settori per il perseguimento del livello ottimale delle prestazioni in collaborazione con il Settore Risorse Finanziarie, con l'URP e con gli altri settori tenendo conto delle valutazioni e delle indicazioni dell' OIDV.

Il raccordo di tutte le funzioni di controllo è svolto dal Segretario Generale fermo restando che:

1. Ai controlli interni di regolarità contabile provvede il Responsabile del Settore Finanziario ed il Collegio dei revisori dei conti;

2. Il controllo di gestione è  svolto dai singoli dirigenti col supporto del dipartimento controlli, del RSF e dell'OIDV;

3. Il controllo strategico e la valutazione del personale dirigente e non, competono all'OIDV.

3. Contratti

Svolge attività di supporto al Segretario generale per la stipulazione di contratti tipici e di quelli relativi agli appalti, alle locazioni, alle concessioni, nonchè delle convenzioni a vario contenuto, con svolgimento dei relativi adempimenti amministrativi e tributari propedeutici, concomitanti e susseguenti alla stipulazione  da parte del segretario generale; fornisce prestazioni di consulenza per pratiche relative a rapporti contrattuali di varia natura riguardanti lavori pubblici.

recapito tel. 0932.759.325/260

Indirizzo:

Palazzo S.Domenico, Piazza Principe di Napoli,

Orari di apertura al pubblico: dalle ore 8,00 alle ore 14,00 dal lunedì al venerdì, e dalle ore 15,00 alle ore 18,00 di ogni martedì e giovedì 

ORGANICO DI FATTO

Rag. Blanco Giovanni cat. D/1, giovanni.blanco@comune.modica.rg.it  -- tel. 0932.759325

Sig.ra Buscema Concetta, cat. C/2, concetta.buscema@comune.modica.rg.it

Sig.ra Lamari Sabrina, cat. C